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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.810683
Contract reference
MIDE-2023-00707
Contract description:
Boletos aereos/ Para pago de penalidad por viaje suspendido por motivo de la participacion en la visita de cortesia al Centro de Coordinacion para la Vigilancia marítima (CECOVIGMAR) DE LA Guardia Civil y los Pasos Fronterizos de Ceuta y Melilla, España.
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDE-UC-CD-2023-0449
Request Title
Boletos aereos
Description
Boletos aereos
Business Operation
J-3, Direccion de Planes y Operaciones
Reply Reference
Agencia de Viajes Milena Tours, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
122,813.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para pago de penalidad por viaje suspendido por motivo de la participacion en la visita de cortesia al Centro de Coordinacion para la Vigilancia marítima (CECOVIGMAR) DE LA Guardia Civil y los Pasos F
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1
DO1.PCCNTR.1699910 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,723.00
0.00
17,590.14
7,500.00
97,723.00
122,813.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Boletos aereos
3
UD
21,257
21,257
63,771.00
0.00
18
11,478.78
11.76
7,500.00
63,771.00
82,749.78
2
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Boletos aereos
4
UD
8,488
8,488
33,952.00
0.00
18
6,111.36
0.00
33,952.00
40,063.36
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/11/2023_12_44 p.m..Pdf
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EG1699879594194jIN6u.pdf
EG1699879594194jIN6u.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,813.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
122,813.14
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por transferencia
122,813.14
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699879594194jIN6u
1
122,813.14
DOP
Vencido
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