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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.794983 
Contract referenceCORAAMOCA-2023-00118 
Contract description:PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION  
Goods 
Contract Start:
13/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CORAAMOCA-DAF-CM-2023-0041 
ADQUISICION DE ARTICDULOS ELECTRICOS  
PARA SER UTILIZADO EN OBRA DE TOMA LAS CAOBAS, VILLA TRINA, VILLA DEL CAIMITO, BARRIO DOMBOSCO Y PARA ALMACEN DE LA INSTITUCION 
DIRECCIÓN TÉCNICA  
Suministro de materiales electricos_CORAAMOCA-DAF- 
GoodsDominicana 
47,707.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1697334 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,430.000.007,277.400.0057,847.0047,707.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
32141107 - Zócalos de tub(...)
2.3.9.6.01ROSETA DE PORCELANA 50UD150114.45,720.000.00181,029.600.007,500.006,749.60
    
11
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01BOMBILLOS DE 65 W25UD415270.46,760.000.00181,216.800.0010,375.007,976.80
    
13
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01PILAS AAA20UD70521,040.000.0018187.200.001,400.001,227.20
    
17
26121613 - Cable aislado (...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE VINYL THHN 14/3 500FT4032.516,250.000.00182,925.000.0020,000.0019,175.00
    
19
39121405 - Terminales de (...)
2.3.9.6.01TERMINALES DE OJO MANGAS LARGAS DE 2/040UD3051957,800.000.00181,404.000.0012,200.009,204.00
    
22
41111938 - Sensores o tra(...)
2.6.5.7.01JUEGO DE 3 SONDAS CONTROL DE NIVEL LIQUIDO 1UD5,3102,0802,080.000.0018374.400.005,310.002,454.40
    
25
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE SUPER 232UD531390780.000.0018140.400.001,062.00920.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Acta de Asamblea Missing Document
cedula Missing Document
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Operation
General Source
47,707.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0145,253.00  DOP----View
2.6.5.7.012,454.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO FACTURA 47,707.40  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1699883880817aA04G147,707.40  DOPLink