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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.794906   Contract reference CONAVIHSIDA-2023-00106   Contract description: Mantenimiento, reparación y desmonte A/C, ductos, paneles LED, plafón, papel tapiz, pintura, en áreas de Dirección Ejecutiva y Financiera   Type of Contract Services   Contract Start: 13/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONAVIHSIDA-DAF-CM-2023-0026   Request Title Mantenimiento, reparación y desmonte A/C, ductos, paneles LED, plafón, papel tapiz, pintura, en áreas de Dirección Ejecutiva y Financiera   Description Mantenimiento, reparación y desmonte A/C, ductos, paneles LED, plafón, papel tapiz, pintura, en áreas de Dirección Ejecutiva y Financiera de CONAVIHSIDA.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference Mantenimiento, reparación y desmonte A/C, ductos,   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 756,380 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 13/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1697425 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 641,000.00 0.00 115,380.00 0.00 760,000.00 756,380.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos Mantenimiento, reparación y desmonte A/C, ductos, paneles LED, plafón, papel tapiz, pintura, 1 UD 760,000 641,000 641,000.00 0.00 18 115,380.00 0.00 760,000.00 756,380.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta_001.pdf acta_001.pdf Download Apropiacion2.pdf Apropiacion2.pdf Download Cuota.pdf Cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/11/2023_2_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 756,380.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 756,380.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 756,380.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699882484091Nwhwu 1 756,380.00  DOP Vencido Link