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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.795167
Contract reference
911-2023-00199
Contract description:
Adquisición de equipos regulación de voltaje para puntos de Cámaras y OLTs del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
911-UC-CD-2023-0040
Request Title
Adquisición de equipos regulación de voltaje para puntos de Cámaras y OLTs del Sistema Nacional de Atencion a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Adquisición de equipos regulación de voltaje para puntos de Cámaras y OLTS del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
Data Import, EIRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
185,674 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Juan Plablo Duarte, Villa Altagracia 91000, Antigua fábrica de papel, (Induspapel).
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1697319 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
157,350.85
0.00
28,323.15
0.00
185,674.00
185,674.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39121009 - Reguladores el
(...)
39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia
2.3.9.6.01
Regulador de Voltaje 3kw 120/240V Urano
6
UD
19,333
16,383.9
98,303.39
0.00
18
17,694.61
0.00
115,998.00
115,998.00
2
39121009 - Reguladores el
(...)
39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia
2.3.9.6.01
Regulador de Voltaje 5kw 120/240V Urano
2
UD
34,838
29,523.73
59,047.46
0.00
18
10,628.54
0.00
69,676.00
69,676.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_10/11/2023_2_38 p.m..Pdf
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Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Apropiacion Presupuestaria.pdf
Apropiacion Presupuestaria.pdf
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Orden de Compra firmada y sellada.pdf
Orden de Compra firmada y sellada.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
185,674.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
185,674.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
1.00
DOP
Diciembre
2023
2
transfencia
185,673.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16996275825441dWGQ
1
185,674.00
DOP
Vencido
Link