1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.800920   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2023-00545   Contract description: CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA ELABORACIÓN DE BANDEJAS DE EMBUTIDOS Y FRUTAS PARA SER OFRECIDAS EN LOS SALONES PROTOCOLARES DEL AILA EN DISTINTOS EVENTOS   Type of Contract Services   Contract Start: 28/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0176   Request Title CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA ELABORACIÓN DE BANDEJAS DE EMBUTIDOS Y FRUTAS PARA SER OFRECIDAS EN LOS SALONES PROTOCOLARES DEL AILA EN DISTINTOS EVENTOS   Description CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA ELABORACIÓN DE BANDEJAS DE EMBUTIDOS Y FRUTAS PARA SER OFRECIDAS EN LOS SALONES PROTOCOLARES DEL AILA EN DISTINTOS EVENTOS   Business Operation PROTOCOLO   Reply Reference Arquimega, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 33,158 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1697405 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 28,100.00 0.00 0.00 5,058.00 33,200.00 33,158.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101802 - Servicios de c(...)90101802 - Servicios de comidas a domicilio 2.2.9.2.01 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA ELABORACIÓN DE BANDEJAS DE EMBUTIDOS Y FRUTAS PARA SER OFRECIDAS EN LOS SALONES PROTOCOLARES DEL AILA EN DISTINTOS EVENTOS 1 UD 33,200 28,100 28,100.00 0.00 0.00 18 5,058.00 33,200.00 33,158.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_10/11/2023_12_55 p.m..Pdf Download certificacion de fondos arq_0001.pdf certificacion de fondos arq_0001.pdf Download Orden de Servicio_10_11_2023_12_55 p.m..Pdf Orden de Servicio_10_11_2023_12_55 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,158.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 33,158.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 33,158.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 545 2 33,158.00  DOP Vencido certificacion de fondos arq_0001.pdf 2024 2023-0176 2 33,158.00  DOP Vencido certificacion de fondos arq_0001.pdf (View History)