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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802730   Contract reference INDRHI-2023-00959   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCION REGIONALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0702   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCION REGIONALES   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCION REGIONALES   Business Operation Departamentos Varios   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 219,950.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1696050 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 186,924.60 0.00 33,025.41 0.00 168,100.10 219,950.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES P/ LIMPIEZA NEGRO 50 PAQ 95 94.5 4,725.00 0.00 18 850.50 0.00 4,750.00 5,575.50         17 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO P/FREGAR VERDE 100 UD 18 18 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO EN GALON 150 GAL 150 84 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 22,500.00 14,868.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 125 GAL 170 185 23,125.00 0.00 18 4,162.50 0.00 21,250.00 27,287.50         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 200 GAL 180 360 72,000.00 0.00 18 12,960.00 0.00 36,000.00 84,960.00         4 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LLANILLA EN YARDA BLANCA Y AMARILLA 40 YD 160 113.4 4,536.00 0.00 18 816.48 0.00 6,400.00 5,352.48         5 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS DE #12 10 UD 450 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,500.00 3,540.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS 50 UD 200 147.3 7,365.00 0.00 18 1,325.70 0.00 10,000.00 8,690.70         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESCURTIDOR DE CERAMICA ( DESCALINE) 10 UD 150 286.2 2,862.00 0.00 18 515.16 0.00 1,500.00 3,377.16         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE PIEDRA 100 UD 90 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 9,000.00 5,310.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR DE EN SPRAY ( AEROSOL) 140 UD 90 118 16,520.00 0.00 18 2,973.60 0.00 12,600.00 19,493.60         10 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR P/ INODORO 10 UD 250 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 2,500.00 5,310.00         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON DEMETAL 30 UD 440 440 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 13,200.00 15,576.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO NO.32 50 UD 250 158.83 7,941.50 0.00 18 1,429.47 0.00 12,500.00 9,370.97         13 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTAL EN SPRAY 5 GAL 790 200 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 3,950.00 1,180.00         14 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR MULTIUSO 10 UD 220 380 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 2,200.00 4,484.00         15 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA PARA CUCARACHAS EN SPRAY 10 UD 345.01 345.01 3,450.10 0.00 0.00 0.00 3,450.10 3,450.10 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/11/2023_10_18 p.m..Pdf Download EG1683738204638ZjxKf.pdf EG1683738204638ZjxKf.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 219,950.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 3,450.10  DOP ---- View 2.3.9.1.01 216,499.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DIRECCION REGIONALES 219,950.01  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699568653897VrM81 1 219,950.01  DOP Vencido Link