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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.806710
Contract reference
MIREX-2023-00300
Contract description:
EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CON SOPORTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMPUTADORAS DE LOS USUARIOS DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/12/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MIREX-CCC-CP-2023-0014
Request Title
EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CON SOPORTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMPUTADORAS DE LOS USUARIOS DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Description
EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CON SOPORTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMPUTADORAS DE LOS USUARIOS DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (COPIA PROCEDIMIENTO DECLARADO DESIERTO REF. MIREX-CCC-CP-2023-0003).
Business Operation
Tecnologías de la Información y Comunicación
Reply Reference
EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CON SOPORTE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
435,677.97 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
11/12/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1695542 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
435,677.97
0.00
0.00
0.00
530,400.00
435,677.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81112501 - Servicio de li
(...)
81112501 - Servicio de licencias de programas informáticos
2.2.5.9.01
Extensión de la garantía con soporte técnico PRTG.
1
UD
530,400
435,677.97
435,677.97
0.00
0
0.00
0.00
530,400.00
435,677.97
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
015. Acto Notarial Apertura Ofertas Económica.pdf
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016. Evaluación Pericial Propuestas Económicas Sobre B.pdf
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017. Acta No. 089-2023 de Adjudicación.pdf
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Contrato ITCORP.pdf
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Certificado de Cuota para Comprometer ITCORP.pdf
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008. Acto Notarial Apertura Ofertas Técnicas.pdf
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016. Evaluación Pericial Propuestas Económicas Sobre B.pdf
016. Evaluación Pericial Propuestas Económicas Sobre B.pdf
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008. Acto Notarial Apertura Ofertas Técnicas.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,355,223.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.9.01
2,355,223.11
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
PAGO UNICO
1,955,951.79
DOP
Enero
2024
3
ERROR EN ITBIS
399,271.32
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700245555720Zgpqu
2
0.01
DOP
Vencido
Link
2024
EG1707320052027PGiPl
1
1,955,951.79
DOP
Vencido
Link