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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.794657
Contract reference	DIECOM-2023-00186
Contract description:	Adquisición de Equipos de Protección Personal.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	10/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DIECOM-UC-CD-2023-0082
Request Title	Adquisición de Equipos de Protección Personal.
Description	Adquisición de Equipos de Protección Personal.
Business Operation	Dirección de Recursos Humanos
Reply Reference	Distribuidora de equipos industriales y de segurid
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	25,768.08 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	10/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1695940 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
21,837.35	0.00	3,930.73	0.00	25,768.10	25,768.08

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

Mascarillas para químicos

25.9

21.82

654.54

0.00

117.82

0.00

777.00

772.36

46181804 - Gafas protecto(...)

2.3.9.9.04

Lentes de seguridad

105.01

89.76

897.60

0.00

161.57

0.00

1,050.10

1,059.17

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

Calzado de Seguridad

2,041.28

1,729.92

8,649.60

0.00

1,556.93

0.00

10,206.40

10,206.53

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de Protección

78.47

66.36

1,990.66

0.00

358.32

0.00

2,354.10

2,348.98

46181701 - Cascos

2.3.9.9.04

Casco de seguridad color blanco

908.9

770.27

3,851.35

0.00

693.24

0.00

4,544.50

4,544.59

46181507 - Chalecos de se(...)

2.3.9.9.04

Chalecos Reflectivos

683.6

579.36

5,793.60

0.00

1,042.85

0.00

6,836.00

6,836.45

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_9/11/2023_4_04 p.m..Pdf	Download
DIECOM-UC-CD-2023-0082 Orden de compra firmada.pdf	DIECOM-UC-CD-2023-0082 Orden de compra firmada.pdf	Download
EG1699563235327J2hyd CUOTA A COMPROMETER.pdf	EG1699563235327J2hyd CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,768.08 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.04	24,995.72 DOP	----	View
2.3.9.3.01	772.36 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2023	Transferencia	25,768.08 DOP	Diciembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1699563235327J2hyd	1	25,768.08 DOP	Vencido	Link