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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.794045
Contract reference
HOSGEDOPOL-2023-00335
Contract description:
SERVICIO DE REPARACION
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/12/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSGEDOPOL-UC-CD-2023-0125
Request Title
SERVICIO DE REPARACION
Description
SERVICIO DE REPARACION
Business Operation
Ing. Jose Matos,Gte. de Ingenieria y Mantenimiento
Reply Reference
HOSGEDOPOL-UC-CD-2023-0125_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
105,020 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/11/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser utilizada en la reparación de la transmisión y motor de la torre de enfriamiento NO.1, (HOSGEDOPOL) Solicitado mediante oficio. no.185, de fecha 30/10/23 por el Gerente de Ingeniería , autor
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1696034 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
89,000.00
0.00
16,020.00
0.00
105,020.00
105,020.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41111808 - Equipo de exam
(...)
41111808 - Equipo de examen de radiografía de rayos x
2.2.7.2.08
REPARACION ELECTRICAS Y MECANICAS DE EQUIPO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO TURBINA: CONFECCION DE EJES S/M REPARACION DE BASE EN HIERRO FUNDIDO CONFECCION DE TORNILLO TENSOR CONFECCION DE CASQUILLO EN BRONCE CONFECCION DE EJE PARA BASE MOTOR: CONFECCION DE CASQUILLO AL ABANICO CAMBIO DE 2 CAJA DE BOLAS S/M MANTENIMIENTO AL DEBANDO, LAVADO, BARDEANO, BARNIZADO Y PINTURA.
1
UD
105,020
89,000
89,000.00
0.00
18
16,020.00
0.00
105,020.00
105,020.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_9/11/2023_3_11 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,020.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
105,020.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
105,020.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16995416587572Ewe8
1
105,020.00
DOP
Vencido
Link