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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.798402   Contract reference UNADE-2023-00098   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y VASOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UNADE-UC-CD-2023-0069   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS   Business Operation Almacen de propiedades   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y VASOS _EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,423.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y VASOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1694246 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 130,020.00 0.00 0.00 23,403.60 153,423.60 153,423.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/1 UD 10 1,200.00 12,000.00 10 UD 1,416 1,200 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 14,160.00 14,160.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO SCOTT 5 UD 1,758.2 1,490 7,450.00 0.00 0.00 18 1,341.00 8,791.00 8,791.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS CUADRADAS 2 UD 2,006 1,700 3,400.00 0.00 0.00 18 612.00 4,012.00 4,012.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA SCOTT 5 UD 1,475 1,250 6,250.00 0.00 0.00 18 1,125.00 7,375.00 7,375.00         5 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS P/MANOS 3 UD 3,540 3,000 9,000.00 0.00 0.00 18 1,620.00 10,620.00 10,620.00         6 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS DE 2 OZ. 1 UD 6,962 5,900 5,900.00 0.00 0.00 18 1,062.00 6,962.00 6,962.00         7 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS DE 10OZ. 1 UD 8,142 6,900 6,900.00 0.00 0.00 18 1,242.00 8,142.00 8,142.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 CAJA DE PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO 3 UD 118 100 300.00 0.00 0.00 18 54.00 354.00 354.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 CAJA DE AMBIENTADOR EN SPAY 8OZ. 5 UD 2,478 2,100 10,500.00 0.00 0.00 18 1,890.00 12,390.00 12,390.00         10 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 GALON DE ALCOHOL 5 UD 1,239 1,050 5,250.00 0.00 0.00 18 945.00 6,195.00 6,195.00         11 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO DIFERENTES AROMAS 12 UD 678.5 575 6,900.00 0.00 0.00 18 1,242.00 8,142.00 8,142.00         12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALON DE JABON DE FREGAR 7 UD 442.5 375 2,625.00 0.00 0.00 18 472.50 3,097.50 3,097.50         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON DE CUABA 7 UD 436.6 370 2,590.00 0.00 0.00 18 466.20 3,056.20 3,056.20         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON P/MANOS 5 UD 436.6 370 1,850.00 0.00 0.00 18 333.00 2,183.00 2,183.00         15 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALON DE CLORO BLANCOX 10 UD 188.8 160 1,600.00 0.00 0.00 18 288.00 1,888.00 1,888.00         16 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 GALON DE LIMPIA INODOROS 4 UD 790.6 670 2,680.00 0.00 0.00 18 482.40 3,162.40 3,162.40         17 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO P/INODOROS 10 UD 224.2 190 1,900.00 0.00 0.00 18 342.00 2,242.00 2,242.00         18 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE FREGAR 25 UD 37.76 32 800.00 0.00 0.00 18 144.00 944.00 944.00         19 47131826 - Limpiadores de(...)47131826 - Limpiadores de alfombras o tapizados 2.3.9.1.01 ESPUMA LOCA 4 UD 560.5 475 1,900.00 0.00 0.00 18 342.00 2,242.00 2,242.00         20 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DETERGENTE BRILLANTE BLANQUEADOR 1000GR. 10 UD 413 350 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 4,130.00 4,130.00         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA DE 55GL 20 UD 1,156.4 980 19,600.00 0.00 0.00 18 3,528.00 23,128.00 23,128.00         22 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 BOMBA PARA BAÑO 5 UD 236 200 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 1,180.00 1,180.00         23 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITA RECOGEDOR DE BASURA 10 UD 188.8 160 1,600.00 0.00 0.00 18 288.00 1,888.00 1,888.00         24 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA 25 UD 112.1 95 2,375.00 0.00 0.00 18 427.50 2,802.50 2,802.50         25 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 VELON AROMATICO 10 UD 708 600 6,000.00 0.00 0.00 18 1,080.00 7,080.00 7,080.00         26 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 GALON LIMPIA CRISTAL 3 UD 413 350 1,050.00 0.00 0.00 18 189.00 1,239.00 1,239.00         27 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 CAJA PLASTICA 55LTS. 3 UD 2,006 1,700 5,100.00 0.00 0.00 18 918.00 6,018.00 6,018.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/11/2023_7_26 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,423.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 15,104.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 79,260.60  DOP ---- View 2.3.9.2.01 6,018.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,083.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 44,958.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y VASOS 153,423.60  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699471139396eSW3K 1 153,423.60  DOP Vencido Link