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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.802612   Contract reference CONTRALORIA-2023-00450   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA Y HERRERÍA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYME   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONTRALORIA-UC-CD-2023-0090   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA Y HERRERÍA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYME   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA Y HERRERÍA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO A MIPYME   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA Y HERRERÍA PA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 126,267.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 06/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1694832 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,006.00 0.00 19,261.08 0.00 163,013.52 126,267.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30181512 - Asientos de in(...)30181512 - Asientos de inodoro 2.3.9.8.01 ASIENTO PARA INODORO - TAPA REDONDA 7 UD 908.6 306 2,142.00 0.00 18 385.56 0.00 6,360.20 2,527.56         2 40141638 - Válvulas alter(...)40141638 - Válvulas alternadoras 2.3.6.3.04 VALVULA FLUXOMETRO P/ INODORO 12 UD 6,431 5,400 64,800.00 0.00 18 11,664.00 0.00 77,172.00 76,464.00         5 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE MEZCLADORA P-FREGADERO 6 UD 4,130 2,450 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 24,780.00 17,346.00         6 40141745 - Fusibles de al(...)40141745 - Fusibles de alta temperatura 2.3.6.3.04 VASTAGO LLAVE MEZC/FREGADERO-IZQ P1023 12 UD 2,951.18 240 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 35,414.16 3,398.40         7 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 VALVULA SALIDA P/INODORO 12 UD 311.52 240 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 3,738.24 3,398.40         12 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 TEE 3/4 PVC PRESION 12 UD 17.41 9.5 114.00 0.00 18 20.52 0.00 208.92 134.52         13 40142609 - Tapones de tub(...)40142609 - Tapones de tubo 2.3.9.8.02 TAPON DE PVC 4" PRESIÓN 6 UD 129.8 87 522.00 0.00 18 93.96 0.00 778.80 615.96         17 40141731 - Boquillas 2.3.6.3.04 BOQUILLA PLASTICA LAVAMANOS PITO PUSH 12 UD 767 310 3,720.00 0.00 18 669.60 0.00 9,204.00 4,389.60         1 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 DIABLITO 11/2 200 UD 0.59 1 200.00 0.00 18 36.00 0.00 118.00 236.00         2 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENAS DE PARED DE COBALTO 5/6 Y 1/4 12 UD 385.86 1,200 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 4,630.32 16,992.00         5 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 HOJAS DE SEGUETAS 12 UD 50.74 54 648.00 0.00 18 116.64 0.00 608.88 764.64 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name INFORME FINAL.Pdf INFORME FINAL.Pdf Download APROPIACION PRESUPUESTARIA AJUSTADA.pdf APROPIACION PRESUPUESTARIA AJUSTADA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,223.66 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 1,552.78  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,670.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 3,223.66  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699471173307ZYC8Y 1 3,223.66  DOP Vencido Link