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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.793487   Contract reference COPREMFA-2023-00017   Contract description: Adquisición de materiales y artículos de limpieza, para ser utilizados en esta Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/11/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference COPREMFA-UC-CD-2023-0013   Request Title Adquisición de materiales y artículos de limpieza   Description Adquisición de materiales y artículos de limpieza, para ser utilizados en esta Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Division de Logistica   Reply Reference COPREMFA-UC-CD-2023-0013_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,164.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/11/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1694619 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114,546.60 0.00 20,618.39 0.00 114,546.60 135,164.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES VARIADOS 48 UD 196 196 9,408.00 0.00 18 1,693.44 0.00 9,408.00 11,101.44         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES SOLIDO 6.ONZ 24 UD 346.56 346.56 8,317.44 0.00 18 1,497.14 0.00 8,317.44 9,814.58         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA BAÑO 48 UD 88.92 88.92 4,268.16 0.00 18 768.27 0.00 4,268.16 5,036.43         4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE SPRAY 19. ONZ 10 UD 723 723 7,230.00 0.00 18 1,301.40 0.00 7,230.00 8,531.40         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 6 GAL 343 343 2,058.00 0.00 18 370.44 0.00 2,058.00 2,428.44         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 6 UD 300 300 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         7 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES MEDIANO 4 UD 855 855 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 3,420.00 4,035.60         8 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR P/TOALLA ROLLO CON PALANCA 7 UD 4,297 4,297 30,079.00 0.00 18 5,414.22 0.00 30,079.00 35,493.22         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOLLA MICROFIBRA 6 UD 142 142 852.00 0.00 18 153.36 0.00 852.00 1,005.36         10 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 TOLLA MEDIANA 48cmx 80CM 2 UD 616 616 1,232.00 0.00 18 221.76 0.00 1,232.00 1,453.76         11 52121701 - Toallas de bañ(...)52121701 - Toallas de baño 2.3.2.2.01 TOLLA GRANDE 70CM X 1.40M 1 UD 1,402 1,402 1,402.00 0.00 18 252.36 0.00 1,402.00 1,654.36         12 52121604 - Manteles 2.3.2.2.01 MANTELES BLANCO 152CMX259CM 2 UD 725 725 1,450.00 0.00 18 261.00 0.00 1,450.00 1,711.00         13 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES EN ACERO INOX. 7L. 6 UD 1,658 1,658 9,948.00 0.00 18 1,790.64 0.00 9,948.00 11,738.64         14 24122001 - Botellas para (...)24122001 - Botellas para apretar 2.3.5.5.01 BOTELLAS ATOMIZAODRA NEGRA DE 8ONZ 10 UD 72 72 720.00 0.00 18 129.60 0.00 720.00 849.60         15 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA CON EXPRIMIDOR Y RUEDAS, TIPO CARITO P/LIMPIEZA 2 UD 5,760 5,760 11,520.00 0.00 18 2,073.60 0.00 11,520.00 13,593.60         16 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA DE LIMPIEZA 2 UD 620 620 1,240.00 0.00 18 223.20 0.00 1,240.00 1,463.20         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO 30/1 2 UD 707 707 1,414.00 0.00 18 254.52 0.00 1,414.00 1,668.52         18 24122001 - Botellas para (...)24122001 - Botellas para apretar 2.3.5.5.01 BOTELLAS ROCIADORA PARA HIGIENE 30.ONZ. 10 UD 256 256 2,560.00 0.00 18 460.80 0.00 2,560.00 3,020.80         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO 350 PIES 12/1 2 UD 1,094 1,094 2,188.00 0.00 18 393.84 0.00 2,188.00 2,581.84         20 24122001 - Botellas para (...)24122001 - Botellas para apretar 2.3.5.5.01 POTE PARA GEL DE MANOS 0.5L 10 UD 174 174 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 1,740.00 2,053.20         21 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR JABON LIQUIDO 10 UD 1,170 1,170 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 11,700.00 13,806.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_8_11_2023_1_29 p.m..Pdf Informe Final_8_11_2023_1_29 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/11/2023_2_26 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Orden de Compras_8_11_2023_2_26 p.m..Pdf Orden de Compras_8_11_2023_2_26 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,164.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 4,250.36  DOP ---- View 2.3.2.2.01 4,819.12  DOP ---- View 2.3.5.5.01 5,923.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 120,171.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 135,164.99  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699452513146mXzX9 1 135,164.99  DOP Vencido Link