1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.793236   Contract reference PERPETUO SOCORRRO-2023-00038   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/11/2023 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/12/2023 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2023-0036   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza   Description Adquisición de Materiales de Limpieza   Business Operation almacén del Colegio   Reply Reference Adquisición de Materiales de Limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 68,350.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/11/2023 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/12/2023 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance san isidro, base aerea OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser distribuidos en distintas áreas de este centro educativo. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1693051 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,924.01 0.00 10,426.32 0.00 57,924.01 68,350.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31181701 - Empaques 2.3.9.9.05 PAQUETES DE FUNDAS PARA BASURA DE 55GLS 100/1 20 UD 790 790 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 15,800.00 18,644.00         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESCURTIDOR RINO 4/1 4 UD 1,210 1,210 4,840.00 0.00 18 871.20 0.00 4,840.00 5,711.20         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO CHAVALIN 30/1 5 UD 810 810 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,050.00 4,779.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINFECTANTE RINO 4/1 8 UD 720 720 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 5,760.00 6,796.80         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CAJAS DE CLORO RINO 4/1 9 UD 491.89 491.89 4,427.01 0.00 18 796.86 0.00 4,427.01 5,223.87         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GLS DE JABON PARA MANOS DE ALMENDRA 4/1 8 UD 249 249 1,992.00 0.00 18 358.56 0.00 1,992.00 2,350.56         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY DE 8OZ GLADE 10 UD 180 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICAS MARCA KIKA 30 UD 275 275 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 8,250.00 9,735.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SUAPERS MARCA REINA 15 UD 275 275 4,125.00 0.00 18 742.50 0.00 4,125.00 4,867.50         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 RECOGEDORES DE BASURA MARCA KIKA 8 UD 240 240 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 1,920.00 2,265.60         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA COLOR NEGRO 10 UD 165 165 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,650.00 1,947.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACOS DE ACE CIELO AZUL 30 LBS 2 UD 1,655 1,655 3,310.00 0.00 18 595.80 0.00 3,310.00 3,905.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/11/2023_10_08 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,350.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 18,644.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 39,703.46  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,779.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,223.87  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales de Limpieza 68,350.33  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0203.04.0003.635 1 68,350.33  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf