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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.793217
Contract reference
PASAPORTES-2023-00153
Contract description:
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/11/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/02/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2023-0041
Request Title
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Description
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.
Business Operation
Depto Almacen y Suministro
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA SER CONSUMIDA POR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
369,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
08/11/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/02/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1693239 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
366,300.00
0.00
2,700.00
0.00
400,000.00
369,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua de 16onz. Paquete 20/1
1,500
PAQ
145
125
187,500.00
0.00
0.00
0.00
217,500.00
187,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua purificada botellones de 5 gl
2,600
UD
64
63
163,800.00
0.00
0.00
0.00
166,400.00
163,800.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones vacíos de 5 gl
100
UD
161
150
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
16,100.00
17,700.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/11/2023_7_46 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación.pdf
Acta de adjudicación.pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Orden de Compra.pdf
Orden de Compra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
369,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
369,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Completo
54,149.00
DOP
Diciembre
2023
2
Segundo pago
314,851.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699381911476B1fpZ
1
369,000.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1707320598997C8CEA
1
314,851.00
DOP
Vencido
Link