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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.829711
Contract reference
MOPC-2023-00225
Contract description:
RA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LA PISCINA DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC" SEGUNDA CONVOCATORIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MOPC-DAF-CM-2023-0028
Request Title
"ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LA PISCINA DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC" SEGUNDA CONVOCATORIA
Description
"ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA DE LA PISCINA DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DEL MOPC" SEGUNDA CONVOCATORIA
Business Operation
Centro Recreativo y Cultural MOPC
Reply Reference
PROVESOL-"ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL MANTENI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,250.35 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1692917 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,500.30
0.00
6,750.05
0.00
67,401.60
44,250.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07
Floculante líquido para tratamiento de piscinas, en galones
102
UD
660.8
367.65
37,500.30
0.00
18
6,750.05
0.00
67,401.60
44,250.35
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMTER PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL.pdf
CUOTA A COMPROMTER PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL.pdf
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ACTO ADMINSITRATIVO RECTIFICATIVO REF.MOPC-DAF- CM-2023-0028.pdf
ACTO ADMINSITRATIVO RECTIFICATIVO REF.MOPC-DAF- CM-2023-0028.pdf
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Orden MOPC-2023-00225 Provesol Proveedores de Soluciones SRL.pdf
Orden MOPC-2023-00225 Provesol Proveedores de Soluciones SRL.pdf
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Orden MOPC-2023-00225 Provesol Proveedores de Soluciones SRL.pdf
Orden MOPC-2023-00225 Provesol Proveedores de Soluciones SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
118,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
118,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
118,000.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1701111838669Qvt9a
1
118,000.00
DOP
Vencido
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