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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.792540   Contract reference MMUJER-2023-00771   Contract description: SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CONSTANZA Y JARABACOA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE 2023, A CARGO DE LOS FONDOS C-PREV.   Type of Contract Services   Contract Start: 03/11/2023 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2023-0525   Request Title SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CONSTANZA Y JARABACOA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE 2023, A CARGO DE LOS FONDOS C-PREV.   Description SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN CONSTANZA Y JARABACOA DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE 2023, A CARGO DE LOS FONDOS C-PREV.   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference Caribbean Xam, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 202,099.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/11/2023 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1692264 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 157,890.00 0.00 28,420.20 15,789.00 205,000.00 202,099.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90111802 - Habitación dob(...)90111802 - Habitación doble 2.2.5.1.02 Servicio de alojamiento para los participantes de la campaña de Prevención de Violencia en la Vega. 1 UD 205,000 157,890 157,890.00 0.00 18 28,420.20 10 15,789.00 205,000.00 202,099.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_3/11/2023_10_28 p.m..Pdf Download Orden de Servicio .pdf Orden de Servicio .pdf Download Informe Final .pdf Informe Final .pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Orden de Servicio 88.pdf Orden de Servicio 88.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 202,099.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.5.1.02 202,099.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 202,099.20  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699051082334KueJr 1 202,099.20  DOP Vencido Link