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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.794305
Contract reference
MMUJER-2023-00770
Contract description:
SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN UN HOTEL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO,PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0526
Request Title
SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN UN HOTEL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO,PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.
Description
SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN UN HOTEL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO,PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
SERVICES TRAVEL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
150,500.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/11/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1692263 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
127,542.38
0.00
22,957.63
0.00
205,000.00
150,500.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111802 - Habitación dob
(...)
90111802 - Habitación doble
2.2.5.1.02
• HOPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAMPAÑA PREVENCIO DE VIOLENCIA
1
UD
205,000
127,542.38
127,542.38
0.00
18
22,957.63
0.00
205,000.00
150,500.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/11/2023_10_16 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO_.pdf
ORDEN DE SERVICIO_.pdf
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INFORME FINAL.pdf
INFORME FINAL.pdf
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EG1699463932232h3mdu.pdf
EG1699463932232h3mdu.pdf
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ORDEN DE SERVICIO 770.pdf
ORDEN DE SERVICIO 770.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,500.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.02
150,500.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
150,500.01
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699463932232h3mdu
1
150,500.01
DOP
Vencido
Link