1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.794147
Contract reference
MIREX-2023-00289
Contract description:
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNERS Y BAJANTES CON LÍNEA GRAFICA PARA CUBRIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE EN ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0085
Request Title
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNERS Y BAJANTES CON LÍNEA GRAFICA PARA CUBRIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE EN ESTE MINISTERIO.
Description
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BANNERS Y BAJANTES CON LÍNEA GRAFICA PARA CUBRIR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE EN ESTE MINISTERIO.
Business Operation
EVENTOS
Reply Reference
Alegre Eventos, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,310,000.01 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adición en el valor del contrato correspondiente al 50% del valor de cada ítem adjudicado, debido a la necesidad de continuar con los servicios de impresión en las diferentes actividades que realiza e
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1692042 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,957,627.13
0.00
352,372.88
0.00
1,540,000.00
2,310,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121504 - Impresión tipo
(...)
82121504 - Impresión tipográfica o por serigrafía
2.2.2.2.01
Impresión de Banners
1
UD
1,060,000
1,347,457.63
1,347,457.63
0.00
18
242,542.37
0.00
1,060,000.00
1,590,000.00
2
82121504 - Impresión tipo
(...)
82121504 - Impresión tipográfica o por serigrafía
2.2.2.2.01
Impresión de Bajantes
1
UD
60,000
76,271.19
76,271.19
0.00
18
13,728.81
0.00
60,000.00
90,000.00
3
31331601 - Ensambles estr
(...)
31331601 - Ensambles estructurales con soldadura de fuerte o débil de aluminio
2.2.5.8.01
Alquiler de estructura
1
UD
420,000
533,898.31
533,898.31
0.00
18
96,101.70
0.00
420,000.00
630,000.01
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/11/2023_6_28 p.m..Pdf
Download
11.Acta de Adjudicación Num.165-2023.pdf
11.Acta de Adjudicación Num.165-2023.pdf
Download
12.Notificación de Adjudicación.pdf
12.Notificación de Adjudicación.pdf
Download
13.Orden de Servicios.pdf
13.Orden de Servicios.pdf
Download
Certificación de Cuota.pdf
Certificación de Cuota.pdf
Download
13.Orden de Servicios.pdf
13.Orden de Servicios.pdf
Download
09.Informe Final.pdf
09.Informe Final.pdf
Download
11.Acta de Adjudicación Num.165-2023.pdf
11.Acta de Adjudicación Num.165-2023.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/7/2024_3_39 p.m..Pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/8/2024_3_18 p.m..Pdf
Download
Certificado de Cuota para comprometer Aumento CM-2023-0085.pdf
Certificado de Cuota para comprometer Aumento CM-2023-0085.pdf
Download
Orden de servicio aumento CM-2023-0085.pdf
Orden de servicio aumento CM-2023-0085.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,310,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.8.01
630,000.01
DOP
----
View
2.2.2.2.01
1,680,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago por servicio
221,604.01
DOP
Noviembre
2023
2
pago por servicio
2,088,396.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699544034582OU2Xm
1
600,000.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1706890080007YWyb0
3
2,088,396.00
DOP
Vencido
Link