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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.792373
Contract reference
MMUJER-2023-00762
Contract description:
SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO Y CENA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, A SER REALIZADA EN LA REGIÓN NORESTE DEL PAÍS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/11/2023 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0148
Request Title
SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO Y CENA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, A SER REALIZADA EN LA REGIÓN NORESTE DEL PAÍS.
Description
SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO Y CENA PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, A SER REALIZADA EN LA REGIÓN NORESTE DEL PAÍS.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Milena Tours SRL MMUJER-DAF-CM-2023-0148
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
441,325 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
REGION NORESTE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1691264 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
374,004.24
0.00
67,320.76
0.00
410,000.00
441,325.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111802 - Habitación dob
(...)
90111802 - Habitación doble
2.2.5.1.02
Servicio de hospedaje con desayuno y cena para 24 personas que participaran en la campaña de prevención de Violencia, en la provincia de Monte Cristi desde el día 7/11/2023 al 9 /11/2023.
1
UD
135,000
139,360.17
139,360.17
0.00
18
25,084.83
0.00
135,000.00
164,445.00
2
90111802 - Habitación dob
(...)
90111802 - Habitación doble
2.2.5.1.02
Servicio de hospedaje con desayuno y cena para 20 personas que participaran en la campaña de prevención de Violencia, en la provincia de Dajabón desde el día 7/11/2023 al 9 /11/2023.
1
UD
115,000
73,322.03
73,322.03
0.00
18
13,197.97
0.00
115,000.00
86,520.00
3
90111802 - Habitación dob
(...)
90111802 - Habitación doble
2.2.5.1.02
Servicio de hospedaje con desayuno y cena para 14 personas que participaran en la campaña de prevención de Violencia, en la provincia de Santiago Rodríguez desde el día 7/11/2023 al 9 /11/2023.
1
UD
80,000
103,440.68
103,440.68
0.00
18
18,619.32
0.00
80,000.00
122,060.00
4
90111802 - Habitación dob
(...)
90111802 - Habitación doble
2.2.5.1.02
Servicio de hospedaje con desayuno y cena para 14 personas que participaran en la campaña de prevención de Violencia, en la provincia de Valverde Mao desde el día 7/11/2023 al 9 /11/2023.
1
UD
80,000
57,881.36
57,881.36
0.00
18
10,418.64
0.00
80,000.00
68,300.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_3/11/2023_1_43 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIO.pdf
ORDEN DE SERVICIO.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-0148 HOSPEDAJE REGIÒN NOROESTE (2).pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-0148 HOSPEDAJE REGIÒN NOROESTE (2).pdf
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ORDEN DE COMPRA AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS.pdf
ORDEN DE COMPRA AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
441,325.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.02
441,325.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
441,325.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699018971058pnU8O
1
441,325.00
DOP
Vencido
Link