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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.841078   Contract reference MEM-2023-00569   Contract description: Adquisición de Materiales para la Electrificación de Diversos proyectos fotovoltaicos a cargo de la Dirección de Electrificación Rural y Sub-Urbana, Exclusivo para Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MEM-DAF-CM-2023-0143   Request Title Adquisición de Materiales para la Electrificación de Diversos proyectos fotovoltaicos a cargo de la Dirección de Electrificación Rural y Sub-Urbana, Exclusivo para Mipymes.   Description Adquisición de Materiales para la Electrificación de Diversos proyectos fotovoltaicos a cargo de la Dirección de Electrificación Rural y Sub-Urbana, Exclusivo para Mipymes.   Business Operation DIRECCION DE ELECTRIFICACION RURAL UERS   Reply Reference MEM-DAF-CM-2023-0143   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,030,058.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 10/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Isabel Aguiar Número 6, Sector Herrera, en el Club Julio Sauri, antiguo Club CDEEE, frente al Santo Domingo, Country Club.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1691260 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 872,930.98 0.00 157,127.59 0.00 1,497,312.74 1,030,058.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121703 - Enlaces de cab(...)39121703 - Enlaces de cables 2.3.9.8.02 Tyrap de 12¨ 4,000 UD 5.19 1.62 6,480.00 0.00 18 1,166.40 0.00 20,760.00 7,646.40         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena Itabo lavada 1.5 M 4,713.27 3,539.1 5,308.65 0.00 18 955.56 0.00 7,069.90 6,264.21         3 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Grava de 1/4¨ o de 3/8¨ 1.5 M 4,713.27 2,373.76 3,560.64 0.00 18 640.92 0.00 7,069.90 4,201.56         4 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 Electrodo E6013 de 1/8" 50 LB 144.07 75 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 7,203.50 4,425.00         5 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 Disco de corte para metal para ser usado en pulidora grande 5 UD 324.5 140.88 704.40 0.00 18 126.79 0.00 1,622.50 831.19         6 23131703 - Discos para ha(...)23131703 - Discos para hacer cabuchones 2.3.9.8.01 Disco de pulir para metal para ser usado en pulidora grande 5 UD 532.18 198.1 990.50 0.00 18 178.29 0.00 2,660.90 1,168.79         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Oxido rojo industrial 3 GAL 2,076.8 746.81 2,240.43 0.00 18 403.28 0.00 6,230.40 2,643.71         8 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 Thinner 2 GAL 895.62 492.58 985.16 0.00 18 177.33 0.00 1,791.24 1,162.49         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4¨ 4 UD 388.1 150 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,552.40 708.00         10 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 Perfil cuadrado en HN de 4¨x 20¨x 1/4¨(60mm) 60 UD 22,302 13,241.52 794,491.20 0.00 18 143,008.42 0.00 1,338,120.00 937,499.62         11 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 Rollo tape de vinil 200 UD 516.16 269.1 53,820.00 0.00 18 9,687.60 0.00 103,232.00 63,507.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/11/2023_12_19 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION CM 0143.pdf ACTA ADJUDICACION CM 0143.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,030,058.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 3,806.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 708.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 941,924.62  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,999.98  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,646.40  DOP ---- View 2.3.6.4.04 10,465.77  DOP ---- View 2.3.9.6.01 63,507.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 569   Adquisición de Materiales para la Electrificación de Diversos proyectos fotovoltaicos a cargo de la Dirección de Electrificación Rural y Sub-Urbana, Exclusivo para Mipymes. 1,030,058.57  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1702678886002GeX0G 1 1,030,058.57  DOP Vencido Link 2024 EG1711116875151uud73 1 1,030,058.57  DOP Vencido Link