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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.798062   Contract reference DECEFARD-2023-00025   Contract description: Adquisicion solicitud de materiales de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DECEFARD-UC-CD-2023-0019   Request Title Adquisicion solicitud de materiales de limpieza   Description Adquisicion solicitud de materiales de limpieza   Business Operation Direccion de Educacion ,Capacitacion y Entrenamiento (DECEFARD)   Reply Reference Adquisicion solicitud de materiales de limpieza_EX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 205,384.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/11/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aérea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1691539 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 174,055.00 0.00 31,329.90 0.00 205,384.90 205,384.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galones de jabon liquido 23 UD 430.7 365 8,395.00 0.00 18 1,511.10 0.00 9,906.10 9,906.10         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galones limpiador de cristal 21 UD 519.2 440 9,240.00 0.00 18 1,663.20 0.00 10,903.20 10,903.20         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galones de jabon liquido lavaplatos 28 UD 418.9 355 9,940.00 0.00 18 1,789.20 0.00 11,729.20 11,729.20         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Suaper no. 42 38 UD 324.5 275 10,450.00 0.00 18 1,881.00 0.00 12,331.00 12,331.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Escobas plasticas con palo 32 UD 324.5 275 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 10,384.00 10,384.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Ambientador 30 UD 265.5 225 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 7,965.00 7,965.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Detergente saco 30 libras 9 UD 1,834.9 1,555 13,995.00 0.00 18 2,519.10 0.00 16,514.10 16,514.10         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Paquetes de guantes negro para limpieza 42 UD 454.3 385 16,170.00 0.00 18 2,910.60 0.00 19,080.60 19,080.60         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Paquetes de funda negra 55 galones 32 UD 413 350 11,200.00 0.00 18 2,016.00 0.00 13,216.00 13,216.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Paquetes de funda negra 13 galones 28 UD 383.5 325 9,100.00 0.00 18 1,638.00 0.00 10,738.00 10,738.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Cepillo para inodoro 20 UD 472 400 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Zafacon blanco 15 UD 1,445.5 1,225 18,375.00 0.00 18 3,307.50 0.00 21,682.50 21,682.50         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel jumbo 15 UD 1,958.8 1,660 24,900.00 0.00 18 4,482.00 0.00 29,382.00 29,382.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro liquido galones 29 UD 295 250 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 8,555.00 8,555.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiador piso D CALIN 12 UD 643.1 545 6,540.00 0.00 18 1,177.20 0.00 7,717.20 7,717.20         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 22 UD 265.5 225 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 5,841.00 5,841.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/11/2023_5_13 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER MAT. LIMPIEZA.pdf CUOTA A COMPROMETER MAT. LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 205,384.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 148,367.30  DOP ---- View 2.3.9.9.04 19,080.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 29,382.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 8,555.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   Adquisicion solicitud de materiales de limpieza 205,384.90  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698945429419Tg8GP 1 205,384.90  DOP Vencido Link