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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.792320
Contract reference
Bomberos SDO-2023-00050
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA Y FARDOS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/11/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/11/2023 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDO-UC-CD-2023-0048
Request Title
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y BOTELLONES DE 5 GALONES PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y BOTELLONES DE 5 GALONES PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA Y FARDO DE 0.58
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,685 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/11/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/11/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1691532 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,685.00
0.00
0.00
0.00
25,685.00
25,685.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA 0/5 LITRO
15
UD
135
135
2,025.00
0.00
0
0.00
0.00
2,025.00
2,025.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES AGUA 5 GALONES
364
UD
65
65
23,660.00
0.00
0
0.00
0.00
23,660.00
23,660.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
SOLICITUD AGUA 1872.pdf
SOLICITUD AGUA 1872.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/11/2023_4_16 p.m..Pdf
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SOLICITUD AGUA 1872.pdf
SOLICITUD AGUA 1872.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/11/2023_3_16 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER AGUA 1875.pdf
CUOTA A COMPROMETER AGUA 1875.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,685.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
25,685.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
25,685.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699025687324aObEc
1
25,685.00
DOP
Vencido
Link