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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.797512 
Contract referenceDIGECOG-2023-00312 
Contract description:Suministros de limpieza e higiene, solicitado por la Sección de Almacén y Suministro de esta Institución. 
Goods 
Contract Start:
20/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGECOG-UC-CD-2023-0206 
Suministros de limpieza e higiene, solicitado por la Sección de Almacén y Suministro de esta Institución. 
Suministros de limpieza e higiene, solicitado por la Sección de Almacén y Suministro de esta Institución. 
Almacen 
COTIZACION 3447 
GoodsDominicana 
40,935.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
20/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1691227 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
34,886.000.000.006,049.0850,580.0040,935.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Desinfectante Cloro (Cargar Imagen) 6/14CAJ4454201,680.000.000.0018302.401,780.001,982.40
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante de Varias Fragancia (Cargar Imagen) 6/16CAJ3155763,456.000.000.0018622.081,890.004,078.08
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Plástica de 5 galones (Cargar Imagen) 100/130UD100682,040.000.000.0018367.203,000.002,407.20
    
1
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo con Esponja (Cargar Imagen) 60UD3018.51,110.000.000.0018199.801,800.001,309.80
    
1
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo La Maquina (Cargar Imagen) 48UD5016768.000.000.0018138.242,400.00906.24
    
1
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cuchara Plástica (Cargar Imagen) 40/13CAJ9308002,400.000.000.0018432.002,790.002,832.00
    
1
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Tarro de Jabon de Fregar 450 g. (Cargar Imagen) 36CAJ100822,952.000.000.0018531.363,600.003,483.36
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Piedra de Olores 40/1 (Cargar Imagen) 12CAJ2,6501,60019,200.000.000.00183,456.0031,800.0022,656.00
    
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Insecticida en Spray contra cucaracha (Cargar Imagen) 8UD1901601,280.000.000.0000.001,520.001,280.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
40,935.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0134,840.68  DOP----View
2.3.7.2.991,982.40  DOP----View
2.3.9.5.012,832.00  DOP----View
2.3.7.2.051,280.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Total 40,935.08  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1698951112838F6m23140,935.08  DOPLink