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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.791715 
Contract referenceSRSCO-2023-00161 
Contract description:COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN LA CAMIONETA MAZDA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R7 
Goods 
Contract Start:
02/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SRSCO-UC-CD-2023-0069 
COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN LA CAMIONETA MAZDA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R7 
COMPRA DE REPUESTOS PARA SER USADOS EN LA CAMIONETA MAZDA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R7 
DIVISION DE TRANSPORTACION 
AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL_EXT 
GoodsDominicana 
23,750 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1690254 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,127.110.003,622.890.0025,550.0023,750.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31171521 - Bolas o rodill(...)
2.3.6.3.06CAJA DE BOLA1UD600254.24254.240.001845.760.00600.00300.00
    
2
26111805 - Tensores de co(...)
2.3.9.8.01TENSOR DE COREA FORD RANGER1UD2,9002,033.92,033.900.0018366.100.002,900.002,400.00
    
3
26111802 - Correas de dis(...)
2.3.9.8.01COREA TIEMPO WL1UD2,3002,262.712,262.710.0018407.290.002,300.002,670.00
    
4
25173810 - Juntas de card(...)
2.3.9.8.01O-RING1UD300165.25165.250.001829.750.00300.00195.00
    
5
25173810 - Juntas de card(...)
2.3.9.8.01O-RING1UD9050.8550.850.00189.150.0090.0060.00
    
6
31161803 - Arandelas de f(...)
2.3.6.3.06ARANDELA INYECTOR 8UD270177.971,423.760.0018256.280.002,160.001,680.04
    
7
26101740 - Inyectores de (...)
2.3.9.8.01REPARACION DE INYECTOR1UD3,2002,627.122,627.120.0018472.880.003,200.003,100.00
    
8
26101757 - Accesorios de (...)
2.3.9.8.01BUGIA PUNTO PLANO4UD700508.472,033.880.0018366.100.002,800.002,399.98
    
9
25173810 - Juntas de card(...)
2.3.9.8.01RONGS 2191UD10072.0372.030.001812.970.00100.0085.00
    
10
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06REFRIGERANTE 5UD580472.032,360.150.0018424.830.002,900.002,784.98
    
11
25171706 - Calibrador de (...)
2.3.9.8.01CALIPER1UD8,2006,843.226,843.220.00181,231.780.008,200.008,075.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
23,750.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.061,980.04  DOP----View
2.3.9.8.0118,984.98  DOP----View
2.3.7.1.062,784.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO UNICO23,750.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023UC0069123,750.00  DOP