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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.812761
Contract reference
DIGESETT-2023-00184
Contract description:
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/12/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGESETT-UC-CD-2023-0034
Request Title
adquisicion de fardos y galones de agua
Description
adquisicion de fardos y galones de agua
Business Operation
DIVISION DE MATERIAL GASTABLE
Reply Reference
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
138,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EXPRESO V CENTENARIO ESQ. SAN MARTIN OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1690146 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
138,000.00
0.00
0.00
0.00
138,000.00
138,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA DE 16 ONZAS, 20/1
800
UD
135
135
108,000.00
0.00
0.00
0.00
108,000.00
108,000.00
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES
500
UD
60
60
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION AGUA
ADJUDICACION AGUA (2).Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/11/2023_7_39 p.m..Pdf
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CUOTA ADQUISICION DE AGUA.pdf
CUOTA ADQUISICION DE AGUA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
138,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
AGUA PURIFICADA
138,000.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702653651367yGKEi
1
138,000.00
DOP
Vencido
Link