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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.795780
Contract reference
AGN-2023-00221
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AGN-DAF-CM-2023-0035
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Business Operation
Almacén y Suministro
Reply Reference
AGN-DAF-CM-2023-0035
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
223,619.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/11/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1690634 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
189,508.00
0.00
34,111.44
0.00
218,000.00
223,619.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higiénico de baño 12/1 (100% materia prima virgen, gramaje de 14.5 gramos /m2 doble capa absorbente)
200
UD
1,000
650
130,000.00
0.00
18
23,400.00
0.00
200,000.00
153,400.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Fardos de lanilla de algodón sin pelusa blanca (36 fardos de 20 yardas c/u)
36
YD
500
1,653
59,508.00
0.00
18
10,711.44
0.00
18,000.00
70,219.44
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN mobiliario.pdf
7 - NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN mobiliario.pdf
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8 - Compromiso Supligensa SRL.pdf
8 - Compromiso Supligensa SRL.pdf
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9 - Orden de compra Supligensa SRL.pdf
9 - Orden de compra Supligensa SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
189,755.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
175,525.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
14,230.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagó único
189,755.80
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699037604819MCRxQ
1
189,755.80
DOP
Vencido
Link