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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.793579
Contract reference
MIREX-2023-00286
Contract description:
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVOS DESCARAGADOS DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2023-0092
Request Title
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVOS DESCARAGADOS DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Description
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVOS DESCARAGADOS DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Mudanzas Dominicanas, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
246,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de este servicio será con el Departamento de Servicio Generales y la División de Transportación. Este aumento se realiza para cubrir las necesidades adicionales de bienes que han sido
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1690526 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
246,600.00
0.00
0.00
0.00
205,500.00
246,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78101801 - Servicios de t
(...)
78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local
2.2.4.2.01
Servicios de transporte
1
UD
205,500
246,600
246,600.00
0.00
0.00
0.00
205,500.00
246,600.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/11/2023_5_59 p.m..Pdf
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Certificacion de cuota.pdf
Certificacion de cuota.pdf
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Orden de Servicio.pdf
Orden de Servicio.pdf
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informe Final.pdf
informe Final.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/11/2023_6_00 p.m..Pdf
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Orden de Servicio Aumentada.pdf
Orden de Servicio Aumentada.pdf
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Certificacion de Cuota Aumentada.pdf
Certificacion de Cuota Aumentada.pdf
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Orden de Servicio Aumentada.pdf
Orden de Servicio Aumentada.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
246,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.2.01
246,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago por servicio
246,600.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1699364493381itvor
2
246,600.00
DOP
Vencido
Link