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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.800523
Contract reference
MIDE-2023-00660
Contract description:
para conectar la subestación de Julio Sauris hacia la Comandancia General del Ejercito de Republica Dominicana.
Type of Contract
Services
Contract Start:
29/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDE-DAF-CM-2023-0199
Request Title
Servicio de reparación de fibra óptica
Description
Servicio de reparación de fibra óptica
Business Operation
Dirección de Tecnología de la información y Comunicación (TIC)
Reply Reference
Elastec Telecom, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
278,857.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
para conectar la subestación de Julio Sauris hacia la Comandancia General del Ejercito de Republica Dominicana.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1690534 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
236,320.00
0.00
42,537.60
0.00
236,320.00
278,857.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102207 - Ingeniería aér
(...)
72102207 - Ingeniería aérea para equipo de comunicaciones
2.2.7.1.06
Reparación fibra óptica desde el Ejercito Nacional hasta el C5i
1
UD
85,620
85,620
85,620.00
0.00
18
15,411.60
0.00
85,620.00
101,031.60
1
72102207 - Ingeniería aér
(...)
72102207 - Ingeniería aérea para equipo de comunicaciones
2.2.7.1.06
Reparación fibra óptica desde DIGEV hasta el MIDE.
2
UD
75,350
75,350
150,700.00
0.00
18
27,126.00
0.00
150,700.00
177,826.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/11/2023_5_02 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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DISPONIBILIDAD.pdf
DISPONIBILIDAD.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
278,857.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.06
278,857.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
278,857.60
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698858229998FZPi8
1
278,857.60
DOP
Vencido
Link