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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.791406
Contract reference
DGII-2023-00507
Contract description:
Adquisición de Cubertería, Vajilla y Desechables para uso del Personal en la Cafetería de la Sede Central, Panoramio (Proceso Dirigido a Mipymes)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2023-0157
Request Title
Adquisición de Cubertería, Vajilla y Desechables para uso del Personal en la Cafetería de la Sede Central, Panoramio (Proceso Dirigido a Mipymes)
Description
Adquisición de Cubertería, Vajilla y Desechables para uso del Personal en la Cafeteria de la Sede Central, Panoramio (Proceso Dirigido a Mipymes)
Business Operation
Gerencia de Recursos Humanos
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2023-0157
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
21,830 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1690415 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
18,500.00
0.00
0.00
3,330.00
19,000.00
21,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Envases desechables de 24 oz. de plástico duro con tapa para sopas, aptos para consumo humano.
1,000
UD
19
18.5
18,500.00
0.00
0.00
18
3,330.00
19,000.00
21,830.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
7. DGII-DAF-CM-2023-0157 Acta Simple.pdf
7. DGII-DAF-CM-2023-0157 Acta Simple.pdf
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Cuota a Comprometer Luyems Comercial..pdf
Cuota a Comprometer Luyems Comercial..pdf
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orden de comras 15867.pdf
orden de comras 15867.pdf
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6. CUADRO DE EVALUACION.xlsx
6. CUADRO DE EVALUACION.xlsx
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
345,334.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
345,334.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
345,334.08
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CC-CD-2023-0518
1
345,470.87
DOP
Vencido
Cuota Uvro Soluciones.pdf