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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.795417
Contract reference
GANADERIA-2023-00216
Contract description:
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES Y FARDOS DE BOTELLITAS PLASTICAS PARA LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GANADERIA-UC-CD-2023-0061
Request Title
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES Y FARDOS DE BOTELLITAS PLASTICAS PARA LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA.
Description
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES Y FARDOS DE BOTELLITAS PLASTICAS PARA LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA.
Business Operation
ADMINISTRATIVO Y FINACIERO
Reply Reference
GANADERIA-UC-CD-2023-0061 APA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
130,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/11/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES Y FARDOS DE BOTELLITAS PLASTICAS PARA LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA. Com: Licda. Ivette García Vargas, Enc. Dpto. Administrativo, D/F:27/09/2
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1690219 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
130,500.00
0.00
0.00
0.00
196,500.00
130,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 5 GLS.
600
UD
100
60
36,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
60,000.00
36,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA 16oz, FARDO.
700
UD
195
135
94,500.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
136,500.00
94,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
PREVENTIVO.pdf
PREVENTIVO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/11/2023_4_13 p.m..Pdf
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ORDEN.pdf
ORDEN.pdf
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ORDEN.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
130,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES Y FARDOS DE BOTELLITAS PLASTICAS PARA LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA.
130,500.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16998890823108AQjD
1
130,500.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1713816099276yU2A6
1
130,500.00
DOP
Vencido
Link