1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.798856
Contract reference
CAPGEFI-2023-00070
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, COMPUTADORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CAPGEFI-CCC-CP-2023-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, COMPUTADORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, COMPUTADORAS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA ESTA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Departamento de Tecnología TICs
Reply Reference
CAPGEFI-CCC-CP-2023-0005 OFFITEK
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
62,607.38 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A. Lluberes esq. Av.Francia, 4to Piso Edif. anexo al Ministerio de Hacienda, Santo Domingo, Rep. Dom. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito de 45 a 60 días calendarios, según oferta, a partir de la entrega de los artículos, lo cual se hará un solo pago y fecha de déposito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmad
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1686111 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,057.10
0.00
9,550.28
0.00
136,500.00
62,607.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
17
43201552 - Adaptadores pa
(...)
43201552 - Adaptadores para hardware o telefonía
2.3.9.2.01
Adaptadores HDMI A VGA
30
UD
800
189.07
5,672.10
0.00
18
1,020.98
0.00
24,000.00
6,693.08
1
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM DDR3 DE 8 GB Según Especificaciones
75
UD
1,500
631.8
47,385.00
0.00
18
8,529.30
0.00
112,500.00
55,914.30
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER OFFITEK.pdf
CUOTA A COMPROMETER OFFITEK.pdf
Download
Acta de Adjudicación 2023-00005.pdf
Acta de Adjudicación 2023-00005.pdf
Download
Informe de evaluación de peritaje Final (1) (2).pdf
Informe de evaluación de peritaje Final (1) (2).pdf
Download
Contrato Offi.pdf
Contrato Offi.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
183,223.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
183,223.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
183,223.04
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698854705070UJZxd
1
183,223.04
DOP
Vencido
Link
2024
EG1713460360685rFLMy
1
183,223.04
DOP
Vencido
Link