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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.791040
Contract reference
SISALRIL-2023-00386
Contract description:
SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CATALOGO DEL PDSS Y AUDITORIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DN Y RN
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 03:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SISALRIL-UC-CD-2023-0183
Request Title
SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CATALOGO DEL PDSS Y AUDITORIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DN Y RN
Description
SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD, CATALOGO DEL PDSS Y AUDITORIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DN Y RN
Business Operation
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS
Reply Reference
D´ LA CASA DEL CHEF, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
53,572 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 0000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1675433 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,400.00
0.00
8,172.00
0.00
55,000.00
53,572.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de Desayuno para 40 Personas (Preempacado Biodegradable)
1
UD
20,000
16,200
16,200.00
0.00
18
2,916.00
0.00
20,000.00
19,116.00
2
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de Almuerzo para 40 Personas (Tipo Bufet)
1
UD
33,000
27,800
27,800.00
0.00
18
5,004.00
0.00
33,000.00
32,804.00
3
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Transporte
1
UD
2,000
1,400
1,400.00
0.00
18
252.00
0.00
2,000.00
1,652.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRA PROC. 183.pdf
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CUOTA 183.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,572.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
53,572.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
53,572.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023
1
53,572.00
DOP
Vencido
CUOTA 183.pdf