1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.791562
Contract reference
OGTIC-2023-00111
Contract description:
Contratación del servicio de instalación de Shutter para punto GOB Expreso.
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OGTIC-DAF-CM-2023-0049
Request Title
Contratación del servicio de instalación de Shutter para punto GOB Expreso.
Description
Contratación del servicio de instalación de Shutter para punto GOB Expreso, según especificaciones técnicas
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Famul SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
997,465 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
15/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Al momento de la recepcion de los bienes, es imprescindible la presencia de un representante de la Unidad de Auditoria Interna y un representante del Departamento de Servicios Generales.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1689218 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
845,309.32
0.00
152,155.68
0.00
1,000,000.00
997,465.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
Adquisición e instalación de shutter para punto GOB expreso.
1
UD
1,000,000
845,309.32
845,309.32
0.00
18
152,155.68
0.00
1,000,000.00
997,465.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra CM49.pdf
Orden de Compra CM49.pdf
Download
Acta de Adjudicacion CM49.pdf
Acta de Adjudicacion CM49.pdf
Download
Cuota Compromiso CM49.pdf
Cuota Compromiso CM49.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
997,465.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
997,465.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LIBRAMIENTO
997,465.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698862280574K85iM
1
997,465.00
DOP
Vencido
Link