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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.791857 
Contract referenceCORPHOTEL-2023-00054 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE PISCINA 
Goods 
Contract Start:
02/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/12/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORPHOTEL-UC-CD-2023-0044 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE PISCINA 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE PISCINA PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO ECOTURISTICO ERCILIA PEPIN ( JARABACOA) 
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 
Compra de Materiales de Piscina para ser Utilizado 
GoodsDominicana 
145,868.06 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1689430 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
123,617.000.0022,251.060.00123,617.00145,868.06
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro granulado400L129.56129.5651,824.000.00189,328.320.0051,824.0061,152.32
    
2
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07Floculantes20UD73073014,600.000.00182,628.000.0014,600.0017,228.00
    
3
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Ácido muriático15UD4404406,600.000.00181,188.000.006,600.007,788.00
    
4
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07Alguicidas20GAL3303306,600.000.00181,188.000.006,600.007,788.00
    
5
12171501 - Colorantes flu(...)
2.3.7.2.06Colorantes super blue15GAL1,4691,46922,035.000.00183,966.300.0022,035.0026,001.30
    
6
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05Aceite sintetico 2 tiempo12L7507509,000.000.00181,620.000.009,000.0010,620.00
    
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99cloro en pastilla1PAQ12,95812,95812,958.000.00182,332.440.0012,958.0015,290.44
 
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DescriptionFile Name
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Investment
Own resources
145,868.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0725,016.00  DOP----View
2.3.9.1.017,788.00  DOP----View
2.3.7.2.0626,001.30  DOP----View
2.3.7.1.0510,620.00  DOP----View
2.3.7.2.9976,442.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL145,868.06  DOPNoviembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023DADFI15731145,868.06  DOP