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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.791705
Contract reference
CORAAMOCA-2023-00109
Contract description:
MATERIALES DE CONSERJERIA PARA SUPLIR EL ALMACEN DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAMOCA-UC-CD-2023-0049
Request Title
Materiles de Llimpieza
Description
Para ser utilizado en la suplir el almacén de la Institución
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
CORAAMOCA-UC-CD-2023-0049 PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,826.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/11/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1689214 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,175.00
0.00
1,651.50
0.00
12,750.00
10,826.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientadores en spray ver ficha tecnica
50
UD
120
98
4,900.00
0.00
18
882.00
0.00
6,000.00
5,782.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollo de papel toalla ver ficha tecnica
45
UD
150
95
4,275.00
0.00
18
769.50
0.00
6,750.00
5,044.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Adjunto de última asamblea con nómina de presencia y/o lista de suscriptores
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/10/2023_5_15 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA PROLIMDES.pdf
ORDEN DE COMPRA PROLIMDES.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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EVALUACION.pdf
EVALUACION.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,331.54
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
531.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
10,800.54
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
11,331.54
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698854348702Ynjjv
1
11,331.54
DOP
Vencido
Link