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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.790999   Contract reference CNNC-2023-00034   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y DE COCINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNNC-DAF-CM-2023-0006   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, COCINA Y TÓNER .   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, COCINA Y TÓNER .   Business Operation Oficina Coordinadora de la CNNC   Reply Reference CNNC-DAF-CM-2023-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 47,780.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/11/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Independencia No. 752, Estancia San Géronimo, Santo Domingo. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1689117 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 40,745.00 0.00 7,035.10 0.00 72,126.00 47,780.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS ROJOS 5 DOC 90 70 350.00 0.00 0 0.00 0.00 450.00 350.00         2 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 40 UD 16 8 320.00 0.00 18 57.60 0.00 640.00 377.60         13 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP DE PAPEL BILLETERO 25 MM 2 CAJ 350 540 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 700.00 1,274.40         16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AZULES 8 1/2 X 11 75 UD 55 8 600.00 0.00 18 108.00 0.00 4,125.00 708.00         18 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER AMARILLO 8 1/2 X 11 100 UD 55 2.5 250.00 0.00 18 45.00 0.00 5,500.00 295.00         19 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO UHU EN BARRA 5 UD 172 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 860.00 767.00         23 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS KLEENEX 10 CAJ 185 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 1,850.00 2,360.00         24 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL 1 GAL 500 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 500.00 472.00         25 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ 20 LB 250 320 6,400.00 0.00 16 1,024.00 0.00 5,000.00 7,424.00         26 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR BLANCA 5 LIBRAS 10 PAQ 1,445 280 2,800.00 0.00 16 448.00 0.00 14,450.00 3,248.00         27 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 5 LIBRAS 10 PAQ 1,445 260 2,600.00 0.00 16 416.00 0.00 14,450.00 3,016.00         28 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA DE 23 OZ 6 UD 321 350 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 1,926.00 2,478.00         29 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLOROX 5 GAL 120 80 400.00 0.00 18 72.00 0.00 600.00 472.00         30 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 3 GAL 120 90 270.00 0.00 18 48.60 0.00 360.00 318.60         31 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPOJA DE FREGAR 25 UD 15 25 625.00 0.00 18 112.50 0.00 375.00 737.50         32 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA PARA FREGAR 24 UD 157 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 3,768.00 2,548.80         33 48101904 - Copas para ser(...)48101904 - Copas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 COPA TALLO CORTO PARA AGUA 12 UD 162.5 150 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,950.00 2,124.00         34 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS DE TÉ 6 UD 245 250 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,470.00 1,770.00         35 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAZAS DE CAFÉ 12 UD 245 250 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 2,940.00 3,540.00         36 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS PARA LA COCINA 12 UD 55 40 480.00 0.00 18 86.40 0.00 660.00 566.40         38 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS 12 UD 54.5 100 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 654.00 1,416.00         39 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES 12 UD 195 100 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 2,340.00 1,416.00         40 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARITAS PARA CAFÉ 12 UD 94 80 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,128.00 1,132.80         44 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TAPA DE TOMA CORRIENTE TAPA BLANCA 19 UD 170 150 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 3,230.00 3,363.00         45 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TAPA DE TOMA CORRIENTE TAPA ROJA 5 UD 170 150 750.00 0.00 18 135.00 0.00 850.00 885.00         46 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCA 1 UD 1,350 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 1,350.00 4,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/10/2023_8_09 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN CNNC - 2023- 0006.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN CNNC - 2023- 0006.pdf Download CUOTA BROTHERS RS.pdf CUOTA BROTHERS RS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,038.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 111,038.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por compra de tóner para uso de esta CNNC. 111,038.00  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698768469148TTG5K 1 111,038.00  DOP Vencido Link