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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.805577
Contract reference
OPRET-2023-00363
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN, CABINA DE MEDIA TENSIÓN, SISTEMA DE PAT, PARARRAYOS Y OPERACIONES ELÉCTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/12/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/10/2029 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
OPRET-CCC-LPN-2023-0007
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN, CABINA DE MEDIA TENSIÓN, SISTEMA DE PAT, PARARRAYOS Y OPERACIONES ELÉCTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BAJA TENSIÓN, CABINA DE MEDIA TENSIÓN, SISTEMA DE PAT, PARARRAYOS Y OPERACIONES ELÉCTRICAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO.
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
Exergia, SAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
226,955,851.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/12/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/10/2029 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1688660 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
192,335,467.36
0.00
34,620,384.12
0.00
220,000,000.00
226,955,851.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111603 - Alumbrado de l
(...)
39111603 - Alumbrado de la vía pública
2.2.7.1.06
Servicios de mantenimiento de los sistemas de baja tensión
1
UD
220,000,000
192,335,467.36
192,335,467.36
0.00
18
34,620,384.12
0.00
220,000,000.00
226,955,851.48
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA RECTIFICATIVA LPN-0007.pdf
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ACTA RECTIFICATIVA LPN-0007.pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
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Cuota.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
226,955,851.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.06
226,955,851.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
abono avance
10,000,000.00
DOP
Diciembre
2023
2024
pagos 2024
108,477,925.74
DOP
Marzo
2024
2025
pagos 2025
108,477,925.74
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1700854483897AgwuY
1
10,000,000.00
DOP
Vencido
Link