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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.798070
Contract reference	UASD-2023-00283
Contract description:	Adquisición de Material Gastable Suministro de Oficina para la Institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	21/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	UASD-DAF-CM-2023-0108
Request Title	Adquisición de Material Gastable Suministro de Oficina para la Institución.
Description	Adquisición de Material Gastable Suministro de Oficina para la Institución (Dirigido a MiPymes).
Business Operation	DIGEPLANDI
Reply Reference	UASD-DAF-CM-2023-0108
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	19,782.7 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	21/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Correa y Cidron Ciudad Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1685011 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
16,765.00	0.00	3,017.70	0.00	42,385.47	19,782.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

Caja de pendaflex 81/2"x13".

CAJ

603.28

510

3,570.00

0.00

642.60

0.00

4,222.96

4,212.60

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

Cajas de Label adhesivo grande de 1"x4".

CAJ

1,017.75

500

8,000.00

0.00

1,440.00

0.00

16,284.00

9,440.00

41122702 - Cintas etiquet(...)

2.3.9.9.01

Masking tape de 2".

107.83

3,000.00

0.00

540.00

0.00

5,391.50

3,540.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Docena de juego de bandeja para escritorio en metal negra.

DOC

15,720.01

2,000

2,000.00

0.00

360.00

0.00

15,720.01

2,360.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora de 50 páginas.

767

195

195.00

0.00

35.10

0.00

767.00

230.10

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Acta Adjudicacion.pdf	Acta Adjudicacion.pdf	Download
Certificacion editable.pdf	Certificacion editable.pdf	Download
Orden compra Gastech.pdf	Orden compra Gastech.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

83,918.91 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.02	2,624.40 DOP	----	View
2.3.9.2.01	14,250.98 DOP	----	View
2.3.9.9.01	906.48 DOP	----	View
2.3.9.9.05	66,137.05 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de Material Gastable Suministro de Oficina para la Institución.	83,918.91 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	0108	1	1,126,044.89 DOP	Vencido	Certificacion editable.pdf