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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.796871   Contract reference 911-2023-00186   Contract description: Adquisición de piezas y materiales para la Sede Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference 911-UC-CD-2023-0039   Request Title Adquisición de piezas y materiales para la Sede Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Description Adquisición de piezas y materiales para la Sede Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference Visertech, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 205,350 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Bartalomé Colón #60 Parque Metropolitano, Santiago de los Caballeros.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1688746 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 174,025.42 0.00 31,324.58 0.00 205,350.00 205,350.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Motor Fan 2HP, 6 Polos y 950 RPM 1 UD 121,350 102,838.98 102,838.98 0.00 18 18,511.02 0.00 121,350.00 121,350.00         2 24111802 - Tanques o cili(...)24111802 - Tanques o cilindros de aire o gas 2.3.7.2.99 Tanques de Refrigerante 134A 8 UD 10,500 8,898.31 71,186.44 0.00 18 12,813.56 0.00 84,000.00 84,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/10/2023_10_03 p.m..Pdf Download Orden de Compra Visertech SRL.pdf Orden de Compra Visertech SRL.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf Download Orden de Compra Firmada.pdf Orden de Compra Firmada.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 205,350.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 121,350.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 84,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 205,350.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1700231421519VdPs4 1 205,350.00  DOP Vencido Link