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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.795439
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2023-00535
Contract description:
Adquisición de Neumáticos y Baterías para ser utilizados en varios Vehículos de este DA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0165
Request Title
Adquisición de Neumáticos y Baterías para ser utilizados en varios Vehículos de este DA
Description
Adquisición de Neumáticos y Baterías para ser utilizados en varios Vehículos de este DA
Business Operation
TRANSPORTACIONES
Reply Reference
Manuel Arsenio Ureña, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
48,677.36 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/11/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1688453 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,252.00
0.00
7,425.36
0.00
48,677.36
48,677.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería 17/12 para Vehículo Mazda BT-50
1
UD
8,428.74
7,143
7,143.00
0.00
18
1,285.74
0.00
8,428.74
8,428.74
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería 17/12 para Vehículo Ford Ranger
1
UD
8,129.02
6,889
6,889.00
0.00
18
1,240.02
0.00
8,129.02
8,129.02
3
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Neumáticos No. 265/165/17 para Camioneta Ford Ranger XLT
4
UD
8,029.9
6,805
27,220.00
0.00
18
4,899.60
0.00
32,119.60
32,119.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/10/2023_8_14 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMENTER-00535-Adquisición de Neumáticos y Baterías.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,677.36
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
16,557.76
DOP
----
View
2.3.5.3.01
32,119.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
48,677.36
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0165
1
48,677.36
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMENTER-00535-Adquisición de Neumáticos y Baterías.pdf