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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.790995 
Contract referenceINDRHI-2023-00933 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS EN LA SECCION DE PAGO Y LA DIRECCION JURIDICA 
Goods 
Contract Start:
31/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2023-0671 
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS EN LA SECCION DE PAGO Y LA DIRECCION JURIDICA  
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS EN LA SECCION DE PAGO Y LA DIRECCION JURIDICA  
DIVISION DE PLANTA FISICA  
COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZA 
GoodsDominicana 
33,771.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1688625 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,619.530.005,151.520.0028,619.5333,771.05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02MUEBLE PARA LAVAMANO 1UD17,70017,70017,700.000.00183,186.000.0017,700.0020,886.00
    
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02MEZCLADORA P/R LAVAMANOS 1UD1,977.531,977.531,977.530.0018355.960.001,977.532,333.49
    
3
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02BOQUILLA 1UD125125125.000.001822.500.00125.00147.50
    
4
40141739 - Tapas de desag(...)
2.3.9.8.02SIFON DE LAVAMANOS 1UD198198198.000.001835.640.00198.00233.64
    
5
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02INODORO 1UD7,5197,5197,519.000.00181,353.420.007,519.008,872.42
    
6
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02JUNTA DE ENTROQUE 1UD105105105.000.001818.900.00105.00123.90
    
7
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02VALVULA FLUXOMETRO P/A 1UD490490490.000.001888.200.00490.00578.20
    
8
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02VALVULA DE DESCARGA P/ INODORO 1UD392392392.000.001870.560.00392.00462.56
    
9
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02ARANDELA DE PISO 4 P/A INODORO 1UD113113113.000.001820.340.00113.00133.34
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
33,771.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.024,012.63  DOP----View
2.3.6.2.0229,758.42  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0   Nombre:COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS EN LA SECCION DE PAGO Y LA DIRECCION JURIDICA33,771.05  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1698688952869UP29e133,771.05  DOPLink