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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.790726   Contract reference TNR-2023-00132   Contract description: Adquisición Materiales Ferreteros para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al cuarto trimestre 2023.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TNR-UC-CD-2023-0055   Request Title Adquisición Materiales Ferreteros, cuarto trimestre 2023   Description Adquisición Materiales Ferreteros para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al cuarto trimestre 2023.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference TNR-UC-CD-2023-0055   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 7,304.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/11/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1687332 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 6,190.00 0.00 0.00 1,114.20 7,103.31 7,304.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 Pilas AA 4/1 2 PAQ 170 140 280.00 0.00 0.00 18 50.40 340.00 330.40         3 26111706 - Pilas electrón(...)26111706 - Pilas electrónicas 2.3.9.6.01 Pilas AAA 4/1 2 PAQ 165 145 290.00 0.00 0.00 18 52.20 330.00 342.20         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3" 3 UD 97.77 105 315.00 0.00 0.00 18 56.70 293.31 371.70         12 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Extensión eléctrica de 50 pies naranja 3 UD 480 345 1,035.00 0.00 0.00 18 186.30 1,440.00 1,221.30         13 39121006 - Adaptadores o (...)39121006 - Adaptadores o inversores de potencia 2.3.9.6.01 Inversor 200w (Ver ficha con descripción anexa) 1 UD 3,200 2,760 2,760.00 0.00 0.00 18 496.80 3,200.00 3,256.80         14 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 Tapas de inodoro redonda blanca 2 UD 750 755 1,510.00 0.00 0.00 18 271.80 1,500.00 1,781.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)  Missing Document Adjunto de certificación Registro Industrial  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/10/2023_9_01 p.m..Pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA ROMAN PAREDES EG1698679992882WkYaz.pdf CERTIFICADO DE CUOTA ROMAN PAREDES EG1698679992882WkYaz.pdf Download ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00132 Roman Paredes Industrial.pdf ORDEN DE COMPRA TNR-2023-00132 Roman Paredes Industrial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,101.17 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 2,266.66  DOP ---- View 2.3.6.3.04 418.51  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,416.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Materiales Ferreteros 4,101.17  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1698680365046n5kBd 1 4,101.17  DOP Vencido Link