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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.807702   Contract reference MIDEREC-2023-00226   Contract description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA PODA Y CORTE DE GRAMA DE ESTE CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE, DIRIGIDO A MIPYME   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDEREC-DAF-CM-2023-0078   Request Title ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA PODA Y CORTE DE GRAMA DE ESTE CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE, DIRIGIDO A MIPYME   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA PODA Y CORTE DE GRAMA DE ESTE CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE, DIRIGIDO A MIPYME   Business Operation VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   Reply Reference Bosquesa, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 290,268.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1687327 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 245,990.00 0.00 44,278.20 0.00 274,960.00 290,268.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23153313 - Cuchillas o co(...)23153313 - Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 2.3.9.8.01 PARES DE CUCHILLAS PARA TRIMERS 20 UD 2,773 2,475 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 55,460.00 58,410.00         2 26111504 - Correas de la (...)26111504 - Correas de la transmisión 2.3.9.8.01 CORREAS PARA TRIMER 20 UD 3,625 3,250 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 72,500.00 76,700.00         3 25173817 - Cadenas de los(...)25173817 - Cadenas de los engranajes conductores 2.3.9.8.01 CADENAS PARA MOTO SIERRA 10 UD 1,610 1,450 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 16,100.00 17,110.00         4 25173817 - Cadenas de los(...)25173817 - Cadenas de los engranajes conductores 2.3.9.8.01 CADENAS PARA EXTENSION DE ALTURA 10 UD 1,250 1,125 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 12,500.00 13,275.00         5 23153138 - Cabezales de c(...)23153138 - Cabezales de corte o desbastado 2.3.6.3.06 CABEZALES DE METAL PARA TRIMERS 30 UD 1,430 1,300 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 42,900.00 46,020.00         6 26101732 - Bujía de encen(...)26101732 - Bujía de encendido 2.3.9.6.01 BUJIAS 30 UD 200 175 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,000.00 6,195.00         7 26131604 - Filtros fijos 2.3.9.8.01 FILTROS DE AIRE PARA TRIMERS 20 UD 215 195 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 4,300.00 4,602.00         8 26131604 - Filtros fijos 2.3.9.8.01 FILTRO DE GASOLINA PARA TRIMERS 20 UD 215 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,300.00 4,720.00         9 26111910 - Embragues hidr(...)26111910 - Embragues hidráulicos 2.3.9.8.01 CLOCHES PARA TRIMERS 20 UD 1,225 1,100 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 24,500.00 25,960.00         13 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADOS 10 UD 1,000 1,250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 10,000.00 14,750.00         10 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 LIMAS DE AMOLAR RABO RATON 10 UD 600 135 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 6,000.00 1,593.00         11 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 LIMAS DE AMOLAR NORMAL 10 UD 600 190 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 6,000.00 2,242.00         11 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 1/4 DE ACEITE 2 TEIMPO SINTETICO 24 UD 600 660 15,840.00 0.00 18 2,851.20 0.00 14,400.00 18,691.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/10/2023_8_58 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA 1.pdf CUOTA 1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 290,268.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 22,526.20  DOP ---- View 2.3.9.8.01 200,777.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 6,195.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 46,020.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 14,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 226   ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA PODA Y CORTE DE GRAMA DE ESTE CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE, DIRIGIDO A MIPYM 278,763.20  DOP Noviembre 2023 226   ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA PODA Y CORTE DE GRAMA DE ESTE CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE, DIRIGIDO A MIPYM 11,505.00  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17018765143754rrnh 2 278,763.20  DOP Vencido Link