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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.794403   Contract reference OMSA-2023-00243   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OMSA-DAF-CM-2023-0031   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE SUMINISTRO Y REPUESTOS   Reply Reference CASA OGGI, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 825,185.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL ITEM 6 ES (UD) Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1686837 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 699,310.00 0.00 125,875.80 0.00 1,017,151.88 825,185.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 28 100 UD 272.88 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 27,288.00 23,600.00         2 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 GALON DE SHAMPOO PARA AUTO 50 GAL 234.82 175 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 11,741.00 10,325.00         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO 100 GAL 88.5 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 8,850.00 2,360.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE 100 GAL 270.93 205 20,500.00 0.00 18 3,690.00 0.00 27,093.00 24,190.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALON DE LAVA PLATOS LIQUIDO 48 GAL 271.4 180 8,640.00 0.00 18 1,555.20 0.00 13,027.20 10,195.20         6 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SACO DE DETERNGENTE EN POLVO 30L 15 LB 1,312.16 980 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 19,682.40 17,346.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDAS DE 30 GL (JARDIN) 10/1 200 UD 661.98 490 98,000.00 0.00 18 17,640.00 0.00 132,396.00 115,640.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL FLUJO CENTRAL DOBLE HOJA 120 ML 1,500 UD 491.66 330 495,000.00 0.00 18 89,100.00 0.00 737,490.00 584,100.00         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALON DE AMOROL (BRILLANTE DE NEUMATICOS) 36 GAL 897.98 720 25,920.00 0.00 18 4,665.60 0.00 32,327.28 30,585.60         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 39.0 M. EXTRA GRANDE 12/1 10 UD 725.7 580 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 7,257.00 6,844.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/11/2023_2_43 p.m..Pdf Download ORDEN FIRMADA CASA OGGI.pdf ORDEN FIRMADA CASA OGGI.pdf Download CUOTA CASA OGGI.pdf CUOTA CASA OGGI.pdf Download acta adj limp 2.0.pdf acta adj limp 2.0.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 825,185.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 27,671.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 590,944.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 206,570.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. 825,185.80  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699473311333lJYNe 1 825,185.80  DOP Vencido Link