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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.789719
Contract reference
DGII-2023-00498
Contract description:
Materiales para la Celebración del Día Escolar de la Cultura Tributaria, a celebrarse desde el 23 hasta el 27 de octubre 2023
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/10/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2023-0154
Request Title
Materiales para la Celebración del Día Escolar de la Cultura Tributaria, a celebrarse desde el 23 hasta el 27 de octubre 2023
Description
Materiales para la Celebración del Día Escolar de la Cultura Tributaria, a celebrarse desde el 23 hasta el 27 de octubre 2023
Business Operation
Dpto.de Educación Tributaria
Reply Reference
Nasertec, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
999,460 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/10/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1686802 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
847,000.00
0.00
152,460.00
0.00
20,000.00
999,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Paquetes de repuesto para bolígrafo (Paquete de 24 unidades de repuestos para bolígrafo de tinta azul)
1
PAQ
2,500
847,000
847,000.00
0.00
18
152,460.00
0.00
20,000.00
999,460.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
7. DGII-DAF-CM-2023-0154 ORDE DE COMPRAS.pdf
7. DGII-DAF-CM-2023-0154 ORDE DE COMPRAS.pdf
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5. DGII-DAF-CM-2023-0154 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
5. DGII-DAF-CM-2023-0154 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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6. DGII-DAF-CM-2023-0154 CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
6. DGII-DAF-CM-2023-0154 CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/10/2023_12_47 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
999,460.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
999,460.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
999,460.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CM-0507
1
999,460.00
DOP
Vencido
6. DGII-DAF-CM-2023-0154 CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf