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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.879091 
Contract referenceMOPC-2023-00210 
Contract description:ADQUISICION DE AVITUALLAMIENTO PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y SEGURIDAD A RAÍZ DEL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 398-23”. 
Goods 
Contract Start:
06/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
MOPC-MAE-PEEN-2023-0006 
“ADQUISICION DE AVITUALLAMIENTO PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y SEGURIDAD A RAÍZ DEL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 398-23”. 
“ADQUISICION DE AVITUALLAMIENTO PARA CUMPLIR CON LOS DIVERSOS OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y SEGURIDAD A RAÍZ DEL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 398-23”  
Dirección General Asistencia y Protección Vial 
Sención Project, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
2,629,339.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
06/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1683959 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
2,228,254.000.00401,085.720.002,637,250.002,629,339.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
56101508 - Colchones o se(...)
2.6.1.2.01COLCHONES TIPO MILITAR DE 5 PULGADAS DE GROSOR FORRADO350UD3,2502,745.97961,089.500.0018172,996.110.001,137,500.001,134,085.61
    
2
52121508 - Cobijas
2.3.2.2.01FRAZADA VERDE MILITAR700UD950802.67561,869.000.0018101,136.420.00665,000.00663,005.42
    
3
52121504 - Forros para co(...)
2.3.2.2.01CUBRE COLCHÓN BLANCO TIPO MILITAR700UD500422.46295,722.000.001853,229.960.00350,000.00348,951.96
    
4
52121505 - Almohadas
2.3.2.2.01ALMOHADA ESTÁNDAR 350UD625528.07184,824.500.001833,268.410.00218,750.00218,092.91
    
5
52121512 - Fundas de almo(...)
2.3.2.2.01CUBRE ALMOHADA ESTÁNDAR700UD380321.07224,749.000.001840,454.820.00266,000.00265,203.82
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
4,364,355.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.044,346,907.60  DOP----View
2.3.2.3.0117,447.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago anticipado872,873.50  DOPFebrero2024
2  Pago total3,491,481.58  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17060209531763g1731872,873.50  DOP