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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.789509
Contract reference
PASAPORTES-2023-00147
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/10/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2023-0036
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Business Operation
Depto de Servicios Generales
Reply Reference
Oferta Seguridad y Protección Industrial_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
510,173 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/10/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1686213 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
432,350.00
0.00
77,823.00
0.00
600,000.00
510,173.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Servicio De Mantenimiento De Extintores Para Ser Utilizados En La Sede Central Y Las Oficinas Provinciales
1
UD
600,000
432,350
432,350.00
0.00
18
77,823.00
0.00
600,000.00
510,173.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de Adjudicación.pdf
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Acta Simple de Apertura.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_26/10/2023_3_48 p.m..Pdf
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Cuota.pdf
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Orden de Servicio_26_10_2023_3_48 p.m..Pdf
Orden de Servicio_26_10_2023_3_48 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
510,173.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
510,173.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Completo
510,173.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698343886515drgc7
1
510,173.00
DOP
Vencido
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