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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.795010 
Contract referenceJRFPFA-2023-00152 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES VARIOS DE BARBERIA. 
Goods 
Contract Start:
13/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
JRFPFA-UC-CD-2023-0073 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES VARIOS DE BARBERIA.  
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES VARIOS DE BARBERIA.  
SUB-DIRECCIÓN OFICINA EJECUTIVA JRFPFA. 
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES VARIOS DE BA 
GoodsDominicana 
45,831.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/11/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de febrero , los restauradores OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1685317 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,840.000.006,991.200.0038,840.0045,831.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131602 - Artículos para(...)
2.3.9.1.02SHAVING GEL (GEL PARA AFEITAR)8UD3953953,160.000.0018568.800.003,160.003,728.80
    
2
11101518 - Talco
2.3.6.4.01POLVO SISTEMA6UD150150900.000.0018162.000.00900.001,062.00
    
3
14111525 - Papel multipro(...)
2.3.3.1.01PAPELES DE CUELLO GRANDE4UD6706702,680.000.0018482.400.002,680.003,162.40
    
4
53131607 - Lociones o ace(...)
2.3.7.2.03ALCOHOL 16 ONZ8UD3253252,600.000.0018468.000.002,600.003,068.00
    
5
53131607 - Lociones o ace(...)
2.3.7.2.03GELATINAS GRANDES6UD5805803,480.000.0018626.400.003,480.004,106.40
    
6
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99CERAS GALA8UD4604603,680.000.0018662.400.003,680.004,342.40
    
7
46181533 - Batas protecto(...)
2.3.9.9.04CAPAS P/BARBERO4UD6606602,640.000.0018475.200.002,640.003,115.20
    
8
53131604 - Cepillos o pei(...)
2.3.9.1.02CEPILLOS P/BARBERIA 4UD1,3251,3255,300.000.0018954.000.005,300.006,254.00
    
9
27111502 - Navajas de afe(...)
2.3.6.3.04CAJAS GRANDE DE GILLETE AMARILLA 20/112UD1,2001,20014,400.000.00182,592.000.0014,400.0016,992.00
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
45,831.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.011,062.00  DOP----View
2.3.3.1.013,162.40  DOP----View
2.3.7.2.037,174.40  DOP----View
2.3.9.1.029,982.80  DOP----View
2.3.7.2.994,342.40  DOP----View
2.3.6.3.0416,992.00  DOP----View
2.3.9.9.043,115.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO45,831.20  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20231145,831.20  DOP