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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.789276
Contract reference
MMUJER-2023-00740
Contract description:
SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN GÉNERO, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023 Proceso de Contratación SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN GÉNERO, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0139
Request Title
SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN GÉNERO, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
Description
SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y ESTACIÓN LIQUIDA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN GÉNERO, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
Business Operation
Dirección de Educación en Genero
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2023-0139
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
383,736 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/10/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ministerio de la Mujer 10218 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1685421 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
325,200.00
0.00
58,536.00
0.00
565,000.00
383,736.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicios de refrigerios, almuerzos y estación liquida para las actividades de la Dirección de Educación en Género, correspondientes al trimestre Octubre-Diciembre 2023.
1
UD
565,000
325,200
325,200.00
0.00
18
58,536.00
0.00
565,000.00
383,736.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/10/2023_8_43 p.m..Pdf
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ACTA ADJ. CM-139.pdf
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ORDEN DE SERVICIO MMUJER-2023-00740.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA.pdf
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ORDEN DE COMPRAS DE SANFRAS FOORD.pdf
ORDEN DE COMPRAS DE SANFRAS FOORD.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
383,736.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
383,736.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
383,736.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698267591967YizKR
1
383,736.00
DOP
Vencido
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