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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.208113
Contract reference
ONE-2017-00385
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/12/2017 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2017 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2017-0307
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Business Operation
DIVISION ADMINISTRATIV\A
Reply Reference
Industrias Banilejas, SAS _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
48,959.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. CANTIDAD: 12 FARDOS DE CAFÉ DE 24 PAQUETES DE 12/1 OZ.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.383044 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,206.40
0.00
6,753.02
0.00
42,206.40
48,959.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
SOBRES DE CAFÉ - C/ SANTO DOMINGO (PAQUETES DE 12 X 1 OZ.)
288
PAQ
146.55
146.55
42,206.40
0.00
16
6,753.02
0.00
42,206.40
48,959.42
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota compromiso (2).pdf
Cuota compromiso (2).pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/12/2017_07_45 p.m..Pdf
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Budget Setting
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